VORLAGE
SOP: Vorlage für Word
Mit dieser Vorlage legen Sie fest, wer einen wiederkehrenden Ablauf ausführt, was dabei geprüft wird und wer das Ergebnis freigibt.
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Das enthält die Vorlage
Die SOP beschreibt einen Ablauf über mehrere Zuständigkeiten. Für einzelne Arbeitsschritte am Platz gibt es die Arbeitsanweisung-Vorlage. Ein ausgefülltes Beispiel zeigt die Freigabe nach einem Bauteilwechsel.
- Dokumentenkopf mit Geltungsbereich, Version und Freigabe
- Ablauf mit Zuständigkeit, Prüfkriterium und Nachweis je Schritt
- Abweichung und Wiederfreigabe, Einweisung und Versionsänderung
- Ausgefülltes Beispiel: Freigabe nach einem Bauteilwechsel
Für wen
Für wen die SOP-Vorlage gedacht ist
Die Vorlage ist für Qualitätsmanager und Prozessverantwortliche gedacht, die einen Ablauf über mehrere Zuständigkeiten verbindlich beschreiben wollen, etwa eine Freigabe nach einem Bauteilwechsel. Für einzelne Handgriffe am Arbeitsplatz eignet sich die Arbeitsanweisung.
So arbeiten Sie mit der SOP-Vorlage
- 1
Kopf ausfüllen
Halten Sie Geltungsbereich, Version und Freigabe im Dokumentenkopf fest.
- 2
Ablauf beschreiben
Legen Sie je Schritt Zuständigkeit, Prüfkriterium und Nachweis fest.
- 3
Abweichung regeln
Beschreiben Sie Abweichung und Wiederfreigabe, die Einweisung und den Umgang mit neuen Versionen.
Was eine SOP von einer Arbeitsanweisung unterscheidet
Die SOP regelt den Ablauf
Eine SOP beschreibt, wer in welcher Reihenfolge was tut und prüft. Die Arbeitsanweisung beschreibt, wie ein einzelner Schritt am Platz ausgeführt wird.
Der Nachweis macht die SOP prüfbar
Zu jedem Schritt gehört ein Nachweis, etwa ein Eintrag oder eine Unterschrift. Im Audit zeigt er, dass der Ablauf eingehalten wurde.
Versionen brauchen eine Einweisung
Eine geänderte SOP wirkt erst, wenn die Beteiligten sie kennen. Deshalb steht die Einweisung im selben Dokument wie die Versionsänderung.
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